Ruta a los objetivos de beneficio — estrategias y probabilidades
📋 Datos canónicos: NEGOCIO_SSOT. Este doc traduce las metas de ingresos a beneficio real, mapea qué estrategia aporta cada euro, y estima la probabilidad de éxito de cada hito; no define datos numéricos canónicos.
⚠️ Sobre las probabilidades: son estimaciones subjetivas fundamentadas en tus datos históricos y en los supuestos del plan — no son predicciones. Su valor es doble: (1) obligan a la honestidad sobre qué es probable y qué es deseable, y (2) cada una lleva sus palancas — lo que la sube. Se recalculan en cada checkpoint de Plan_Escenarios con datos reales.
1. Las metas traducidas a beneficio real
Economía unitaria (Jul 2026): coste variable ~10€/clienta/mes (sin soporte), margen de contribución trimestral 29€/clienta/mes y anual 23€.
| Hito | Facturación/mes | Clientas activas (plan) | Beneficio real/mes (pre-IRPF)* |
|---|---|---|---|
| Mes 6 conservador | 8.200€ | ~63 | ~5.800€ |
| Mes 6 moderado (meta) | 13.500€ | ~104 | ~9.600€ |
| Mes 6 alto | 17.300€ | ~109 | ~12.600€ |
| Mes 12 moderado | 30.800€ | ~237 | ~21.800€ |
| Año 3 (visión) | 200.000€ | ~4.080 solo-trimestral | ~118.000€ antes de equipo/soporte |
* Neto post-Stripe/IVA − infra por clienta − cuota autónoma. El soporte (sin cifra aún) saldrá de aquí — a 104 clientas es horas de Gala; a 4.080 es un equipo, y esa es una de las razones de que el año 3 exija otro modelo.
2. El puente de la meta de mes 6 — de dónde sale cada euro
Ejemplo de mezcla realista para facturar 13.500€ en el mes 6 (los números exactos varían; la estructura es lo que importa):
| Fuente | Operaciones | Facturación | Estrategia responsable |
|---|---|---|---|
| Renovaciones trimestrales (cohortes meses 1-3) | ~40 × 147€ | ~5.900€ | Retencion_Ritual |
| Nuevas trimestrales del mes | ~30 × 147€ | ~4.400€ | Captacion_Capsula_Cero + Reactivacion_Audiencia |
| Nuevas anuales Fundadora | ~6 × 497€ | ~3.000€ | Analisis_Precios Palanca B |
| Referidas + upsell Cápsulas | variable | ~200-500€ | Club_Embajadoras + Upsell_LTV |
Lectura: en el mes 6, casi la mitad de la meta ya no es captación — es retención de lo captado en los meses 1-3. Por eso la retención es la estrategia con más peso en el beneficio aunque no venda nada nuevo. Y las ~6 anuales/mes hacen el trabajo de ~20 trimestrales en caja.
3. Probabilidades de éxito por hito (estimación honesta, Jul 2026)
Hitos de ejecución (dependen sobre todo de ti — probabilidades altas)
| Hito | Estimación | Base de la estimación |
|---|---|---|
| RCL en MVP en Sept 2026 | ~70% | 4 días/fase medidos en Fase 1; el riesgo es la prioridad del desarrollo MVP, no el contenido. Palanca: validar el días/fase de la 2ª extracción ya. |
| Lanzar Ritual Core antes de primavera 2027 | ~80-85% | Margen de 3-4 meses sobre el calendario deseado; las reglas de recorte de alcance (2 modalidades) protegen la fecha. |
Hitos de mercado (dependen de la respuesta de la audiencia — honestidad dura)
| Hito | Estimación | Base de la estimación |
|---|---|---|
| Semana 1 ≥ 10 ventas (moderado) | ~45-55% | Tu último lanzamiento (Mar 2025) hizo 8 ventas con la lista más fresca que ahora. A favor: producto nuevo superior, anual disponible, urgencia, 3 meses de cebado, voces autorizadas. En contra: lista 16 meses más fría. |
| Mes 6 ≥ conservador (8.200€/mes) | ~40-50% | Exige que el funnel continuo funcione, no solo el pico del blast. El histórico demuestra demanda; no demuestra régimen sostenido. |
| Mes 6 ≥ moderado (13.500€/mes — tu meta) | ~20-30% | Exige ~54-92 operaciones/mes sostenidas + retención ≥68% a la primera. Tu mejor mes histórico fueron 38 ventas en un pico de lanzamiento. Es alcanzable, no probable a la primera — ver §4 para subirla. |
| Mes 12 ≥ moderado (30.800€/mes) | ~15-25% | Necesita que mes 6 moderado se cumpla Y que la retención componga 2 trimestres más. Más incierto, pero con 6 meses de datos para corregir. |
| Año 3: 200.000€/mes | <5% con el plan actual solo | No es pesimismo: es aritmética (~4.080 activas). El propio plan lo admite: exige Tech Beauty + prescriptoras + anglo. Probabilidad real evaluable en el mes 12 con datos. |
La lectura correcta de estas cifras: el escenario más probable del año 1 está entre conservador y moderado. Eso no es fracaso — conservador ya son ~5.800€/mes de beneficio, por encima de tu antiguo sueldo probable, con 20h/semana. Y las probabilidades no son fijas: son el punto de partida que las palancas del §4 mueven.
4. Las 5 palancas que más suben las probabilidades (en orden de impacto)
- Retención ≥68% (sube P(mes 6 moderado) más que ninguna otra): cada punto de retención compone en cada trimestre siguiente. Ejecutar Retencion_Ritual completo — onboarding 7 días, señal de riesgo automatizada, dunning en Stripe desde el día 1. Ventaja injusta: tu cohorte legacy demostró que quien paga caro, completa.
- Mix anual ≥20% (convierte la meta de 92 operaciones en 62): presentar la Fundadora como la elección natural de compromiso en la página de venta, no como opción escondida. Es la palanca más barata: cero coste, solo diseño de oferta.
- Lista viva antes del blast (sube P(semana 1) de ~30% a ~55%): la exportación a Loops + calentamiento son la diferencia entre repetir las 8 ventas de Mar 2025 y superarlas. Es trabajo de horas con el acceso Zenler vivo — la palanca de mejor ratio esfuerzo/impacto de todo el plan (Reactivacion_Audiencia Paso 3).
- Migrar a las legacy antes del lanzamiento (sube semana 1 y el Club): llegan al blast dentro de la app, con testimonios frescos y historial de referir sin incentivos (Migracion_Legacy Paso 4). Son tu prueba social y tus primeras embajadoras — gratis.
- Escalera de precios post-lanzamiento (sube mes 12 sin tocar mes 1): si la conversión confirma ≥6%, cada ventana sube un escalón. Convierte el éxito temprano en margen creciente automático (Analisis_Precios Palanca F).
5. Reglas de recalibración
- Cada checkpoint de Plan_Escenarios recalcula este doc con datos reales: las probabilidades de arriba caducan en cuanto exista una semana 1 medida.
- Si tras el mes 3 el ritmo apunta a conservador: no es señal de abandono — es señal de ejecutar las palancas 1-2 (retención y mix) antes que gastar en captación nueva. Conservador con buena retención se convierte en moderado en el mes 9-12.
- Si el mes 6 queda por debajo de conservador: aplican las condiciones de aborto de Captacion_Capsula_Cero — el problema sería de ajuste producto-mercado, no de esfuerzo, y más esfuerzo sobre el mismo funnel no lo arregla.
- El coste por clienta se instrumenta desde la clienta nº 1 (incluido tiempo de soporte por semana): la estimación de 10€/clienta/mes y el margen de 29€ se pulen con realidad, y con ellos, todo este documento.